Przejdź do modułu Finanse > Faktury i przy wybranej fakturze kliknij w 
i wybierz korekta.
Nadaj numer korygowanej faktury. Przy numerze faktury w lewym górnym rogu kliknij w 
i wybierz numerację lub wpisz numer ręcznie.
Dokonaj zmian w fakturze i kliknij 
. Korekta faktury zostanie zapisana na zbiorczym widoku faktur tuż pod oryginalną fakturą.
