Emettere una fattura correttiva

o al modulo Finance > Fatture, fare clic su sulla fattura selezionata e selezionare la correzione.

Assegnare il numero di fattura corretto. Al numero di fatturazione, nell'angolo in alto a sinistra, fare clic su , selezionare la numerazione e inserire il numero manualmente.

Effettuare modifiche nella fattura e fare clic su . La correzione della fattura sarà salvata nella vista fattura collettiva, proprio sotto la fattura originale.