Jak wystawić korektę faktury?

Przejdź do modułu Finanse > Faktury i przy wybranej fakturze kliknij w  i wybierz korekta. 

Nadaj numer korygowanej faktury. Przy numerze faktury w lewym górnym rogu kliknij w  i wybierz numerację lub wpisz numer ręcznie.

Dokonaj zmian w fakturze i kliknij . Korekta faktury zostanie zapisana na zbiorczym widoku faktur tuż pod oryginalną fakturą.